1.網頁操作及作業流程問題

內容 處理方式 1、欲變更公司負責人及稅籍編號的步驟？ A：請用帳號、密碼登入電子發票加值中心，於「會員帳號」→「公司資料」→「登記及稅籍資料」中修改。 2、開立電子發票，同一訂單最多能開立多少品項？ A：一張發票最多能開立99個項次。 3、請問在開發票時如果某一案是分批交貨的 在開發票時是否不能在發票資料下已交畢的欄位打勾？那樣那案是否就代表已全部交畢？ A：若廠商勾選"已交畢"之選項，則該筆訂單資料則會視為已全部交畢，則下次登入系統即無法搜尋到該筆訂單資料。 4、電子發票欲補開昨天之日期 A：在開立發票時可自行輸入發票日期，每月5號前可開立上月份之發票，5號後僅可選擇當月日期並且發票日期請依發票號碼序時開立。 5、欲查詢可開立發票之加值中心會員 A：於登入加值中心後，在「會員帳號」→「核心會員」→「一覽表」中顯示各加值中心會員狀態，即可查詢。 6、請問本公司因貨品較晚寄出，先開發票，現在如貨品收到時原本拒收的發票應如何處理？ A：如訂單已交貨完畢，則"拒收發票"會自動消除。 7、已開立傳統發票，又開立電子發票(發票號碼相同)，又已付款，該如何處理? A：可與現場人員或會計聯絡，請其退回原本手開之發票。 8、因七月份已使用完，但要新增時只能新增八月的…該怎麼開立發票? A：一個月份只能新增一次發票號碼，若該月號碼已用完，請依指定發票號碼開立電子發票。 9、已作廢之發票號碼可否再使用? A：已作廢之發票不可再使用。 10、發票開錯作廢後，欲重開發票卻找不到該筆訂單的訂購編號時，應如何處理？ A：可於「基礎資料維護」→「資料復原/結案」→「材料訂單」進行該張訂單之復原。 11、電子發票報稅作業只看到102年7月找不到8月可選擇而輸送報稅期間只有顯示7月份資料但7月及8月是同一本發票,8月份便顯示不出來 A：7、8月份發票應於9月份方能進行下載資料。 12、欲開立一般材料款發票，但找不到訂單編號? A： (1) 有可能是因為尚未達生效日，故無法開立電子發票。 (2) 可於「基礎資料維護」→「資料復原/結案」→「材料訂單」進行該張訂單之復原。 (3) 無法做復原之訂單則請洽客服中心協助處理。 13、電子發票已開立為何待辦事項中的[待開發票之訂單]數字未減少 A： (1) 請廠商先check在開立時有無勾選『已交畢』。 (2) 可於「基礎資料維護」→「資料復原/結案」→「材料訂單」進行該張訂單之結案。 14、首次登入電子發票加值中心出現密碼錯誤 A：可能為帳號密碼輸入錯誤，密碼可用複製貼上方式輸入，並請於登入後變更密碼。 15、開立工程款發票時找不到案號 A：請洽客服中心協助處理。 16、開立零星材料款發票時找不到訂單編號 A：請洽客服中心協助處理。 17、欲再申請其它加值中心核心會員 A：可於「會員帳號」→「核心會員」→「新增」中申請，並將申請表寄回客服中心。 18、欲停用電子發票系統 A：可於「會員帳號」→「核心會員」→「撤銷」中申請，並將申請表寄回客服中心。 19、欲查詢一般材料之電子發票帳款處理情形 A：可於「銷項作業」→「待辦事項」→「材料供應商貨款進度查詢」查詢。 20、欲查詢工程之電子發票帳款處理情形 A：可於「銷項作業」→「待辦事項」→「工程付款進度查詢」查詢。 21、於基礎資料維護→資料復原,結案中輸入訂單號碼卻找不到資料 A：輸入訂單號碼時需輸入完整，如:G 3LAB18K0 或 G-3LAB18-K0，才能找得到資料。 22、欲作廢發票但不會操作 A：於「銷項作業」→「發票開立作業」→「發票作廢」中作廢。 23、欲作廢工程款發票無法作廢 A：欲作廢工程款發票需先洽詢監工單位，請其先將電腦資料退回後始能作廢。 24、現在為1月5日，欲作廢11月份之發票是否可作廢 A：於當期15日前可作廢前一期之發票，如3月15日可作廢1、2月份之發票。 25、欲開立工程款第二期，卻出現「已開立審核中」 A：廠商需先於協力廠商專區之「付款管理」及「進度管理」中輸入相關資料，由監工單位審核通過之次日後，始可開立工程款發票。 26、已逾申報期間欲作廢前期發票該如何操作？ A： (1) 於「銷項作業」→「報稅作業」之「專案退稅」中列印發票。 (2) 送至所屬稅局審核。 (3) 於「銷項作業」→「報稅作業」→「核准文號輸入」中輸入稅局回覆之核准文號即可。 27、列印發票時呈現『資料交換整理中』叫不出pdf檔之發票，或呈現『列印完成』但沒發票列印出來(acrobat reader已安裝) A：可請廠商於列印完成之畫面利用「下載報表」方式將發票先存檔後再開啟(廠商需安裝Acrobat Reader 4.0以上中文軟體)。

2.制度及現場作業問題(如拒收發票之處理及原因)

內容 處理方式 1、本公司原本有一張發票被拒收，現因拒收發票已消失，是否又被你們收回了？ A：可能拒收發票原因為尚未收料或驗收，待資材課收料驗收完後，便自動將該張「被拒收的電子發票」消除。 2、為何發票會被拒收? A：可能是貨尚未收到而發生，可請教資材課人員。 3、廠商收到「被拒收的電子發票」時該如何處理？ A：請先到「被拒收的電子發票」，將游標移到「被拒收的電子發票」上，這時游標會顯示出電子發票「被拒收的原因」，若是因為數量或金額不符，請洽資材課；若是因尚未收料或驗收，待資材課收料驗收完後，便會自動將該張「被拒收的電子發票」消除。 4、一案案號為TR1LA239K0貴公司回報為拒收原因是發票過期，此案發票開立日期原為8/19但後來因貨品遲至8/27才交入麥寮資材課 A：同上。 5、關於開立發票待辦事項中看到拒收通知的發票,但無法得知是什麼案號拒收,裡面並無詳細的內容!不知要如何處理？ A：請先到「被拒收的電子發票」，將游標移到「被拒收的電子發票」上，這時游標會顯示出電子發票「被拒收的原因」，或洽資材課處理。 6、電子發票開錯號碼，並且會計也已付款，電子發票無法作廢。 A： 1、 廠商必須要正式行文（格式不拘）到受票公司。 2、 該文件必須說明行文的目的、列出其公司基本資料（如：統編、聯絡人、電話．．．）、列出受票公司及其統編、列出已開立錯的電子發票。 3、 將該份文件加蓋公司章及負責人章後郵寄到受票公司。 4、 由會計查核無誤後轉送台塑網。 5、 台塑網收到該文件確認無誤後，才能將其開錯的電子發票從資料庫中刪除。 6、 若廠商沒有照此方式處理，報稅時可能會有逃漏稅的問題產生（賦稅署）。

3.電子憑證問題

內容 處理方式 1、電子憑證該如何安裝? A：請於登入後「線上協助」的連結下載「憑證安裝」投影片，或請洽客服中心。

4.發票開立處理

內容 處理方式 1、TXT發票資料上傳格式如何? A：連結下載說明發票開立資料上傳資料TXT格式要求說明，或請洽客服中心。